根据省财政厅《关于2016年省级部门预算的批复》(甘财预﹝2016﹞4号)的要求,现将省编办2016年部门预算公开如下:
一、部门职责
省编办主要职责是贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规;拟定全省机构编制管理地方性法规、规章草案和规范性文件;负责统一管理全省各级机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作;监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况;负责全省行政审批制度改革;负责拟定全省事业单位登记管理工作的有关规章、政策;负责全省机构编制实名制管理工作等。
二、部门机构设置
(一)省编办机关设有7个内设机构。
(二)设有1个参照公务员法管理的事业单位。
三、部门预算指标注解
(一)基本支出
2016年基本支出预算总额938.9万元,较2015年增加25.9%。主要是工资福利及退休费支出增加30%,商品服务及其他支出增加20.3%。
(二)项目支出管理情况
1、项目分类分级情况
2016年我办专项业务费共有2项,全部为一级项目。
2、项目评审情况
机构编制工作紧紧围绕建设服务政府、责任政府、法治政府和廉洁政府的要求,继续深化行政管理体制改革,分类推进事业单位改革,行政审批制度改革,大力创新机构编制管理,加快推进机构编制法制化进程,全面加强机构编制部门自身建设,深入推进改革、管理、法制化建设“三位一体”和自身协调建设的工作格局,为促进全省经济社会实现跨越式发展提供更加有力的体制机制保障。
3、项目支出增减情况
2016年项目支出1120万元,较上年增加2%。
(三)政府支出功能分类指标
2016年我办“一般公共服务支出”1425.38万元,较上年增加9%,其中:“人力资源事务”较上年增加9%。
“社会保障和就业支出”89.77万元,较上年增加53%,其中:“行政事业单位离退休”较上年增加53%。
“医疗卫生支出”44.88万元,较上年增加65%,其中:“医疗保障”较上年增加65%。
“住房保障支出”48.87万元,较上年增加26%,其中:“住房改革支出”较上年增加26%。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况
(一)编制范围
我办2016“三公”经费、培训费、会议费是办机关和下属参公事业单位使用,资金来源全部为财政拨款。
(二)分项情况
1、因公出国(境)费用与上年相比没有增减。
2、公务接待费13.31万元,较上年减少1.69万元,减幅12.7%。
3、公务用车购置和运行维护费16万元,较上年减少28万元,减幅70%。
4、培训费2016年62万元。
5、会议费2016年22.8万元。
五、部门预算绩效评价进展情况
2016年预算中部门组织绩效自评的项目1个,涉及一般公共预算拨款500万元,占部门预算安排总额的25%。
甘肃省机构编制委员会办公室
2016年2月15日